一、目的
1.1為完善倉(cāng)庫(kù)中半成品的管理，明確生產(chǎn)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)的權(quán)責(zé)范圍，保證記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，特制訂《半成品倉(cāng)庫(kù)管理流程》。
二、范圍
2.1本規(guī)定適用于半成品倉(cāng)庫(kù)管理。
三、自制半成品入庫(kù)管理流程
3.1所有自制半成品入庫(kù)需核對(duì)物料標(biāo)識(shí)是否與實(shí)物相符，標(biāo)簽檢驗(yàn)必須有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，車間開(kāi)據(jù)《入庫(kù)單》注明訂單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、組長(zhǎng)或主管簽字，單據(jù)嚴(yán)禁涂改，否則倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)。
3.2所有特定產(chǎn)品，必須在入庫(kù)單上注明銷售單號(hào)、客戶單號(hào)，產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及配件明細(xì)。并將設(shè)計(jì)圖紙附產(chǎn)品一起入庫(kù)，qc以憑圖紙驗(yàn)貨；倉(cāng)庫(kù)按特訂產(chǎn)品管理存放。
3.3半成品入庫(kù)單為一式四聯(lián)、一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、四聯(lián)物控
3.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)車間開(kāi)出的領(lǐng)料單現(xiàn)場(chǎng)與相關(guān)人員核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、訂單信息，對(duì)所有產(chǎn)品與訂單信息不符，無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，不予進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
3.5每日工作結(jié)束前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須將當(dāng)日所有單據(jù)登記入帳，并于次日的早上9點(diǎn)交文員處。
3.6倉(cāng)庫(kù)管理員每日根據(jù)“半成品入庫(kù)單”填寫(xiě)“半成品收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表。
四、貨品的保管與擺放
4.1根據(jù)不同類別、系列、特訂分區(qū)保管要做到存放清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格清楚。
4.2保管貨品應(yīng)做到先進(jìn)先出、存放不潮、不霉、不混、適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清掃，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。
五、自制半成品出庫(kù)管理流程
5.1生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行定額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員提供生產(chǎn)訂單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)，倉(cāng)庫(kù)制成定額領(lǐng)料單據(jù)發(fā)放物料，倉(cāng)庫(kù)需與領(lǐng)料人員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量，貨品出庫(kù)出現(xiàn)數(shù)量不符由生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)據(jù)補(bǔ)料單進(jìn)行補(bǔ)料作業(yè)。
5.2定額領(lǐng)料單據(jù)需由組長(zhǎng)或主管跟領(lǐng)料人員簽字，倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)，單據(jù)嚴(yán)禁涂改，否則不予發(fā)放。
5.3定額領(lǐng)料單為一式四聯(lián)、一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、四聯(lián)物控
5.4每日工作結(jié)束前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須將當(dāng)日所有單據(jù)登記出帳，并于次日的早上9點(diǎn)交文員處。
六、自制半成品退庫(kù)管理流程
6.1在制程中出現(xiàn)損壞半成品，車間組長(zhǎng)找質(zhì)檢開(kāi)據(jù)制程異常單，退上工序返修合格后重新入庫(kù)。
6.2生產(chǎn)部將制程中出現(xiàn)半成品過(guò)剩，需退倉(cāng)庫(kù)保管，由車間開(kāi)據(jù)退料單，質(zhì)檢部門(mén)核對(duì)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，開(kāi)據(jù)檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，一起交與倉(cāng)管驗(yàn)收，倉(cāng)管對(duì)其數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)管簽名驗(yàn)收入庫(kù)。
6.3生產(chǎn)單位因各種原因需補(bǔ)料的，補(bǔ)料單必須有生產(chǎn)總監(jiān)、主管審核簽字，并注明補(bǔ)料原因，如補(bǔ)料數(shù)量較大必須由副總以上簽名核準(zhǔn)。